為貫徹落實深化政府采購制度改革要求，全面落實采購人主體責(zé)任，促進(jìn)全市各級預(yù)算單位在政府采購活動中的內(nèi)部權(quán)利規(guī)范運行，市財政局印發(fā)了《進(jìn)一步加強漯河市政府采購內(nèi)控制度管理的通知》，編制了《漯河市預(yù)算單位政府采購內(nèi)控制度編制指引》、《漯河市政府采購簡要流程圖》，對預(yù)算單位加強政府采購內(nèi)部控制管理提供了政策指導(dǎo)。
一是建立健全內(nèi)控管理機制，明確組織架構(gòu)和責(zé)任分工，政府采購業(yè)務(wù)歸口管理部門、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、機關(guān)紀(jì)檢等部門各司其職，根據(jù)不同的采購事項、采購環(huán)節(jié)，確定單位內(nèi)部崗位職責(zé)、崗位風(fēng)險及風(fēng)險防控要求。
二是規(guī)范政府采購運轉(zhuǎn)流程。在政府采購預(yù)算編制、執(zhí)行政府采購、項目驗收管理、資金支付等方面進(jìn)行了規(guī)范和強調(diào)，并結(jié)合政府采購的各個環(huán)節(jié)提出了具體要求。同時，編制了采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下且不屬于集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目的操作步驟，此類項目不適用政府采購法，單位可自行采購，不需履行政府采購程序，對預(yù)算單位開展此類項目的采購提供了參考。
三是加強風(fēng)險防控。建立崗位之間相互監(jiān)督制約的機制，要求采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)審、采購評審與結(jié)果確定、合同簽訂與履約驗收等關(guān)聯(lián)崗位互相分離。通過審核控制、定期輪崗控制、紀(jì)檢監(jiān)督控制等措施，做到約束機制健全、權(quán)力運行規(guī)范、風(fēng)險控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位，實現(xiàn)對政府采購活動內(nèi)部權(quán)力運行的有效制約。
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